Leverantör
Här hittar du LFVs allmänna fakturerings- och betalningsvillkor och pågående och avslutade upphandlingar. Se också de lagar som LFV upphandlar utifrån.

LFVs allmänna fakturerings- och betalningsvillkor
LFV tillämpar dessa villkor vid köp av varor, tjänster eller entreprenader från svenska leverantörer. De gäller så länge inga särskilda villkor för en viss beställning har avtalats skriftligen.
E-faktura
Fakturor ska skickas som en e-faktura (och inte skannas). LFV skickar och tar emot e-fakturor via Pagero. Har ni ingen egen lösning för att skicka e-faktura kan Luftfartsverket erbjuda er som leverantör möjligheten att använda Pageros portallösning Pagero Free Web Portal. Det är en webbaserad e-fakturatjänst som är helt kostnadsfri. Läs mer och registrera er på pagero.com/onboarding/luftfartsverket/luftfartsverket-se. Har ni redan en lösning för att skicka e-faktura via en annan operatör än Pagero ber vi er att kontakta er operatör för att beställa en koppling till oss.
Er referens
I fältet ”Er referens” anges alltid LFVs beställares nummer (femsiffrigt) kompletterat med för- och efternamn, t.ex. 12345/Karl Karlsson. LFVs inköpsordernummer ska alltid anges, om det framgår av beställningen, exempelvis ska avtalsnummer (D-nr) och ev. avropsnummer (D-nr) anges.
Momsregistreringsnummer
Momspliktigt företag ska ange momsregistreringsnummer på en faktura som innehåller mervärdeskatt.
F-skattebevis
Uppgift om F-skattebevis ska finnas angivet på fakturan.
Fakturabelopp
Fakturan får endast omfatta ett åtagande som har avtalats och som har fullgjorts.
Betalning
LFV betalar fakturor från svenska leverantörer i första hand via bankgiro. Ett bankgironummer bör därför finnas angivet på fakturan. En faktura utan bankgironummer kan betalas via postgironummer, bankkonto eller via utbetalningskort i bank. Fakturan ska uppfylla PEPPOL-kriterier.
Betalningsvillkor
En faktura betalas per 30 dagar netto från fakturadatum under förutsättning att den har skickats som e-faktura senast påföljande dag. Om en faktura har skickats som e-faktura senare förlänger LFV betalningstiden med motsvarande tid.
Faktureringsavgift
LFV accepterar inga expeditions- eller andra avgifter kopplade till fakturering.
Dröjsmål
Dröjsmålsränta enligt räntelagen accepteras om LFV utan saklig grund är i dröjsmål. Inkassoåtgärder skall dock föregås av en betalningspåminnelse för att accepteras. Vid dröjsmål med betalning, orsakad av bristfällig fakturering, bestrider LFV alla krav avseende dröjsmålet.
Dokumentnummer LFVs allmänna fakturerings- och betalningsvillkor: D-2010-003550. Datum: 2024-05-09. Ver. rev: 11.0
LFV, 601 79 Norrköping. Telefonnummer 011-19 20 00. E-post lfv@lfv.se, www.lfv.se. Organisationsnummer: 202100-0795. GLN-nummer: 7300009051908.
Faktureringsadress: Luftfartsverket, Faktura, Box 725, 601 16 Norrköping
Lagstiftning om upphandling
LFV är ett statligt affärsverk och våra upphandlingar regleras huvudsakligen av lagen om offentlig upphandling, LOU.
Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:
- främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
- främja fri rörlighet inom EU
- undanröja ageranden som begränsar konkurrens
- underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
- se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner